云南省教育廳（部門）2021年預算編制說明

第一部分 云南省教育廳2021年部門預算編制說明

第二部分 云南省教育廳2021年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本級下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預算支出預算表

十二、部門政府采購預算表

十三、政府購買服務預算表

十四、省對下轉移支付預算表

十五、省對下轉移支付績效目標表

十六、新增資產配置表

 云南省教育廳2021年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

中共云南省委教育工委與云南省教育廳合署辦公，中共云南省委教育工委是省委領導教育系統黨的工作派出機構，云南省教育廳是主管全省教育事業的省政府組成部門。

（一）部門主要職責

中共云南省委教育工委主要職責：

1. 領導全省教育系統黨的工作，擬訂學校黨建工作規劃，指導學校加強黨建工作和干部隊伍建設。按照干部管理權限，做好學校領導班子的選拔任用、教育管理和監督考核工作。

2. 指導和監督學校政治理論宣傳、意識形態、形勢政策教育和穩定工作；指導學校黨組織做好統戰工作。

3. 指導學校的思想政治工作、德育工作，指導學校校園文化建設和管理工作，指導學校開展學生社會實踐活動。

4. 承辦中共云南省委交辦的其他事項。

云南省教育廳主要職責：

1. 擬訂教育改革與發展的規劃和政策，起草或擬訂教育方面的地方性法規、政府規章草案及規范性文件并監督實施。

2. 負責各級各類教育的統籌規劃和協調管理，會同有關部門擬訂各級各類學校的設置標準，指導各級各類學校的教育教學改革，負責教育基本信息的統計、分析和發布。

3. 負責推進義務教育均衡發展和促進教育公平，負責義務教育的宏觀指導與協調，指導普通高中教育、幼兒教育和特殊教育工作。擬訂基礎教育的評估標準、教學基本要求和教學基本文件，組織審定中小學省級地方課程教材，全面實施素質教育。

4. 指導教育督導工作，負責組織和指導對中等及中等以下教育、掃除青壯年文盲工作的督導檢查和評估驗收工作，指導基礎教育發展水平、質量的監測工作。

5. 指導以就業為導向的職業教育的發展與改革，擬訂中等職業教育教學指導文件和教學評估標準，指導中等職業教育教材建設和職業指導工作。

6. 指導高等教育發展與改革，承擔深化直屬高等學校管理體制改革的責任。擬訂高等教育教學指導文件，統籌協調、管理高等學校專業設置和調整，會同有關部門提出高等學校設置、更名、撤銷與調整的建議，負責“211工程”的實施和協調工作，統籌指導各類高等教育和繼續教育，指導改進高等教育評估工作。

7. 負責本部門教育經費的統籌管理，參與擬訂教育經費籌措、教育撥款、教育基建投資的政策，負責統計教育經費投入情況。

8. 統籌和指導少數民族教育工作，協調對少數民族和少數民族地區的教育援助。

9. 指導除高等學校外各級各類學校的思想政治工作、德育工作，指導各級各類學校的體育衛生、藝術教育、國防教育工作。

10. 主管教師工作，會同有關部門擬訂各級各類教師資格標準并指導實施，指導教育系統人才隊伍建設。

11. 負責各類高等、中等學歷教育招生、考試和各類高等學歷教育學籍學歷管理工作，會同有關部門擬訂高等學校招生計劃，實施國家學位制度。負責中等專業學校設立審批。參與擬訂普通高等學校、中等專業學校畢業生就業政策，指導普通高等學校、中等專業學校開展畢業生就業創業工作。

12. 規劃、指導高等學校的自然科學和哲學、社會科學研究，協調、指導高等學校參與國家、省創新體系建設和承擔國家、省科技重大專項等各類科技計劃的實施工作，指導高等學?？萍紕撔缕脚_的發展建設，指導教育信息化和產學研結合等工作。

13. 統籌管理并協調教育系統的外事工作，擬訂出國留學、來華留學、中外合作辦學等方面的政策。規劃、指導、協調漢語國際推廣工作，開展與港澳臺的教育合作與交流。

14. 擬訂語言文字工作政策和中長期規劃，組織實施漢語和少數民族語言文字規范和標準。指導推廣普通話工作和普通話師資培訓工作。

15. 負責推進高等學校后勤社會化改革工作，指導各級各類學校勤工儉學和貧困學生資助工作。指導教育系統的治安環境綜合整治和突發事件處置。

16.承辦云南省人民政府交辦的其他事項。

（二）機構設置情況

根據機構編制的相關文件規定，省委教育工委與省教育廳合署辦公，委廳機關按規定共有26個正處級內設機構，包括省委教育工作領導小組秘書組秘書處、省委教育工委內設機構4個、省教育廳內設機構21個，具體處室為：辦公室（省委教育工委辦公室）、組織部（省教育廳社會組織黨建辦）、宣傳部、統戰部、學生工作部、政策法規處、發展規劃處、財務基建處、基礎教育一處、基礎教育二處、職業教育與成人教育處、高等教育處、省政府教育督導團辦公室、民族教育處、教師工作處、德育處、科學技術處（省學位委員辦公室）、校院合作處、體育衛生與藝術教育處、語言文字管理處（省語言文字工作委員會辦公室）、對外交流與合作處、民辦教育處、學校保衛后勤處、機關黨委（人事處）、離退休人員辦公室。

（三）重點工作概述

1.堅持黨對教育工作的全面領導，強化高質量發展的根本保證。把學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想作為首要任務，繼續抓好黨的十九屆五中全會和習近平總書記考察云南重要講話精神的全員輪訓；提升黨建工作質量；堅持馬克思主義在意識形態領域的指導地位；持續凈化教育系統政治生態，落實全面從嚴治黨主體責任。

2.落實落細立德樹人根本任務，牢牢抓住高質量發展的根本要求。狠抓思想政治工作提質；完善教材管理體制；扎實推進語言文字工作；全面落實“五育并舉”；強化學校家庭社會協同育人。

3.融入新發展格局，著力構建高質量教育體系。鞏固拓展教育脫貧攻堅成果與鄉村振興的有效銜接；提高基礎教育，推進學前教育普及普惠發展，推進義務教育優質均衡發展，推進普通高中提質擴容，堅定不移推進落實中小學招生入學制度，健全完善特殊教育公共服務體系；做強職業教育；培優高等教育；增強高校服務科技自立自強能力。

4.深化教育改革開放，培育高質量發展新動能。高質量編制教育“十四五”規劃；落實教育評價改革任務；加快和擴大新時代教育對外開放；嚴格規范民辦學校和校外培訓機構。

5.加強教師隊伍建設，強化高質量發展人才支撐。全面加強師德師風建設；深化教師管理體制改革；提升教師專業化水平；優化教師編制管理；強化教師待遇保障。

6.提升保障能力，筑牢高質量發展基礎。保障教育經費投入；創新推進“智慧教育”；深入推進依法治校；慎終如始抓好疫情防控；守好校園安全底線。

二、預算單位基本情況

我部門編制2021年部門預算單位共71個（含三級預算單位10個）。其中：財政全額供給單位12個；差額供給單位53個；特殊供給（定額補助）單位1個；自收自支單位5個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位1個；非參公管理事業單位10個。截止2020年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制37,968人，其中：行政編制185人，事業編制37,783人。在職實有34,704人，其中： 財政全額保障27,892人，財政差額補助6,749人，財政專戶資金、單位資金保障63人。

離退休人員17,067人，其中： 離休379人，退休16,688人。

車輛編制838輛，實有車輛626輛。

具體下屬預算單位包括：

1.行政單位1個：云南省教育廳機關。

2.省直屬事業單位70個（含三級預算單位10個）：云南省教育廳機關服務中心、云南省學生資助中心、云南省教育科學研究院、云南省招生考試院、云南省電化教育館、云南省教育儀器裝備中心、云南教育報刊社、云南省普通話測試中心、云南教育對外交流中心、云南省大中專畢業生就業服務中心、云南招生考試服務中心、云南大學（云南省微生物研究所、云南省電子計算中心、云南大學附屬醫院）、云南師范大學、昆明理工大學、云南農業大學（云南省高原特色農業產業研究院、云南省農墾總局干部學校）、云南財經大學、西南林業大學、昆明醫科大學、云南中醫學院、大理大學、云南藝術學院、云南開放大學（云南國防工業職業技術學院）、昭通學院、曲靖師范學院、紅河學院、文山學院、普洱學院、保山學院、德宏師范高等?？茖W校、麗江師范高等?？茖W校、滇西科技師范學院、楚雄師范學院、滇西應用技術大學、云南師范大學附屬中學、云南師范大學附屬小學、云南師范大學附屬世紀金源學校、云南民族中學、云南藝術學院附屬藝術學校、云南機電職業技術學院、云南交通職業技術學院、云南建設學校、昆明冶金高等?？茖W校、云南商務信息工程學校、云南林業職業技術學院、云南文化藝術職業學院、云南能源職業技術學院、云南財經職業學院、云南水利水電職業學院、云南旅游職業學院、云南特殊教育職業學院、云南國土資源職業學院、云南輕紡職業學院、云南省民族中等專業學校、云南民族大學（云南民族大學人民武裝學院）、云南省廣播電視學校、云南省化工學校、云南省貿易經濟學校、云南體育運動職業技術學院、云南農業職業技術學院（云南省種畜繁育推廣中心、云南省種禽繁育推廣中心、云南省原種豬繁育推廣中心）、玉溪師范學院。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2021年部門財務總收入1,951,918.32萬元，其中：一般公共預算1,075,246.09萬元，政府性基金0.00萬元，國有資本經營收益0.00萬元，財政專戶管理的收入477,657.36萬元，事業收入275,670.02萬元，事業單位經營收入28,121.38萬元，上級補助收入1,284.00萬元，附屬單位上繳收入140.00萬元，其他收入93,799.47萬元。

與上年對比增加377,746.45萬元，其中：一般公共預算財政撥款減少323,169.22萬元，財政專戶管理的收入增加477,657.36萬元，事業收入增加152,938.18萬元，事業單位經營收入增減少942.74萬元，上級補助收入增加1,284.00萬元，附屬單位上繳收入增加140.00萬元，其他收入增加17,704.77萬元，上年結轉結余增加52,134.10萬元，主要原因分析：一是2021年將原一般公共預算收入分列為一般公共預算財政撥款和財政專戶管理資金收入。二是按照預算法實施條例要求，省教育廳強化全口徑預算編制體系，預算單位對事業收入管理進一步加強；三是由于校辦企業改革和疫情影響，2021年事業經營收入略有下降。

（二）財政撥款收入情況

2021年部門財政撥款收入1,075,246.09萬元，其中:本年收入1,020,928.60萬元，上年結轉收入54,317.49萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1,020,928.60萬元（本級財力1,002,289.84萬元，專項收入0.00萬元，執法辦案補助0.00萬元，收費成本補償9,225.76萬元，國有資源（資產）有償使用成本補償9,413.00萬元），政府性基金預算財政撥款0.00萬元，國有資本經營收益財政撥款0.00萬元。

與上年對比減少271,035.12萬元，其中：本級財力安排增加102,093.86萬元，收費成本補償增加450.77萬元，財政專戶管理的教育收費減少426,617.07萬元，國有資源有償使用增加903.22萬元，上年結轉增加52,134.10萬元，主要原因分析：一是財政專戶管理資金收入從一般公共預算財政撥款分列單獨統計。二是2021年高校招生規模增加，按在校生人數安排的各項經費增加，因此本級財力安排比上年增加。

預算單位支出情況

2021年部門預算總支出1,951,918.32萬元。財政撥款安排支出1,020,928.60萬元，其中：基本支出805,698.31萬元，與上對比減少181,653.48萬元，主要原因是財政專戶管理資金收入從一般公共預算撥款中分列單獨統計，導致一般公共預算財政撥款支出比上年減少；項目支出215,230.29萬元，與上年對比減少141,515.74萬元，主要原因是財政專戶管理資金收入從一般公共預算撥款中分列單獨統計，導致一般公共預算財政撥款支出比上年減少。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

教育支出-教育管理事務-行政運行4,196.75萬元，主要用于保障省教育廳機關和省招生考試院運轉經費。

教育支出-教育管理事務-機關服務181.25萬元，主要用于省教育廳機關服務中心的運轉支出。

教育支出-教育管理事務-其他教育管理事務支出4,847.75萬元，主要用于省教育廳因公出國境專項資金、省院省校教育合作、省教育廳職稱評審專項工作、各級各類教育工作經費、就業中心學歷認證專項資金、全國學校體育改革試驗區專項資金和省教育廳直屬的非參公事業單位相關支出。

教育支出-普通教育-學前教育316.00萬元，主要用于省屬幼兒園生均公用經費省級補助資金、師大附屬世紀金源學校收費成本補償項目支出。

教育支出-普通教育-小學教育11,488.88萬元，主要用于小學省級免費教科書采購、云南師范大學附屬世紀金源學校辦學補助項目、云南師范大學附屬小學、世紀金源學校支出等。

教育支出-普通教育-初中教育819.00萬元，主要用于初中免費教科書采購。

教育支出-普通教育-高中教育11,925.13萬元，主要用于普通高中省級專項資金項目、省屬普通高中生均公用經費、云南師范大學附屬中學、云南民族中學運轉支出等。

教育支出-普通教育-高等教育586,145.98萬元，主要用于省教育廳下屬高等學校人員工資和公用經費，本?？聘咝Ｉ鶎ｍ椯Y金、云南省留學專項資金、普通高校學生資助補助經費、教育高層次人才引進計劃萬人計劃專項資金、各高校收費成本補償項目、昆明理工大學、云南師范大學、云南農業大學、云南民族大學干部學院培訓專項資金、滇西應用技術大學運行經費、云南財經大學與云南省財政廳碩士研究生聯合培養基地專項經費以及高校利用非稅收入發展教學事業有關支出等項目。

教育支出-普通教育-其他普通教育支出14,992.19萬元，主要用于農村特崗教師招聘培訓補助資金和省級中小學幼兒園校長教師培訓專項資金、招生考試院收費成本專項資金等。

教育支出-職業教育-中等職業教育25,418.27萬元，主要用于省教育廳直屬7所中職學校的相關支出及中職學生資助補助資金和中等職業教育發展專項。

教育支出-職業教育-高等職業教育180,063.95萬元，主要用于省教育廳直屬高職院校的相關支出及高職院校生均經費。

教育支出-廣播電視教育-廣播電視學校2,413.00萬元，主要用于云南開放大學運轉支出。

教育支出-特殊教育-特殊學校教育200.00萬元，主要用于開展特殊教育教師省級培訓。

教育支出-進修及培訓-培訓支出800.00萬元，主要用于云南省干部在線學習學院經費。

教育支出- 教育費附加安排的支出-其他教育費附加安排的支出1.20萬元，主要用于其他教育附加安排的支出。

教育支出-其他教育支出-其他教育支出2,407.80萬元，主要用于廳屬自收自支事業單位經營管理項目資金。

科學技術支出-應用研究-機構運行313.66萬元，主要用于云南大學下屬單位云南省微生物研究所運轉支出。

社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-行政單位離退休91.35萬元，主要用于省教育廳機關和省招生考試院的離退休公用支出。

社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-事業單位離退休5,888.83萬元，主要用于省教育廳下屬非參公管理事業單位的離退休公用支出。

社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-機關事業單位基本養老保險繳費支出48,785.26萬元，主要用于省教育廳機關及下屬事業單位使用本級財力安排資金繳納基本養老保險。

社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-機關事業單位職業年金繳費支出24,470.02萬元，主要用于省教育廳機關及下屬事業單位使用本級財力安排資金繳納職業年金。

社會保障和就業支出-殘疾人事業-殘疾人康復20.00萬元，主要用于云南殘疾學生矯治手術及輔助器具配發補助資金。

衛生健康支出-公立醫院-綜合醫院8,201.02萬元，主要用于云南大學附屬醫院運轉費。

衛生健康支出-行政事業單位醫療-行政單位醫療298.69萬元，主要用于省教育廳機關及省招考院繳納醫療保險。

衛生健康支出-行政事業單位醫療-事業單位醫療21,183.81萬元，主要用于省教育廳下屬事業單位繳納醫療保險。

衛生健康支出-行政事業單位醫療-公務員醫療補助13,194.71萬元，主要用于省教育廳機關和下屬事業單位繳納公務員醫療補助。

衛生健康支出-行政事業單位醫療-其他行政事業單位醫療支出1,856.51萬元，主要用于省教育廳下屬事業單位繳納醫療保險。

農林水支出-農業農村-事業運行785.82萬元，主要用于云南農業職業技術學院下屬云南省種畜、種禽和種豬繁育推廣中心的相關支出。

農林水支出-農業農村-農墾運行153.62萬元，主要用于云南農業大學下屬云南農墾干校的相關支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公積金49,468.15萬元，主要用于省教育廳機關和下屬事業單位繳納住房公積金。

（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

（本條按部門預算支出經濟科目分類）

基本工資206,220.41萬元（其中：基本支出 205,955.94萬元，項目支出 264.47萬元）。

津貼補貼21,428.53萬元（其中：基本支出21,383.72萬元，項目支出44.81萬元）。

獎金3,334.00萬元（其中：基本支出 3,334.00萬元）。

伙食補助費234.33萬元（其中：基本支出234.33萬元）。

績效工資267,511.51萬元（其中：基本支出266,702.18萬元，項目支出809.33萬元）。

機關事業單位基本養老保險繳費48,796.09萬元（其中：基本支出48,785.26萬元，項目支出 10.83萬元）。

職業年金繳費24,475.44萬元（其中：基本支出24,470.02萬元，項目支出 5.42萬元）。

職工基本醫療保險繳費17,616.65萬元（其中：基本支出17,606.69萬元，項目支出9.96萬元）。

公務員醫療補助繳費 13,200.20萬元（其中：基本支出13,194.71 萬元，項目支出 5.49萬元）。

其他社會保障繳費3,999.14萬元（其中：基本支出3,997.16萬元，項目支出1.98萬元）。

住房公積金 49,480.15萬元（其中：基本支出49,468.15萬元，項目支出 12.00萬元）。

其他工資福利支出27,196.37萬元（其中：基本支出27,196.31萬元，項目支出0.06 萬元）。

辦公費6,760.76萬元（其中：基本支出4,554.83萬元，項目支出2,205.93萬元）。

印刷費8,228.65 萬元（其中：基本支出3,121.60萬元，

項目支出5,107.05萬元）。

咨詢費560.61萬元（其中：基本支出559.41萬元，項目支出1.20萬元）。

手續費75.61萬元（其中：基本支出75.61萬元）。

水費6,857.09萬元（其中：基本支出6,721.09萬元，項目支出136.00萬元）。

電費8,649.69萬元（其中：基本支出8,511.29萬元，項目支出138.40萬元）。

郵電費 1,237.50萬元（其中：基本支出934.15萬元，項目支出303.35萬元）。

物業管理費10,281.11萬元（其中：基本支出9,967.11萬元，項目支出314.00萬元）。

差旅費5,235.91萬元（其中：基本支出4,207.65萬元，項目支出 1,028.26萬元）。

因公出國（境）費用306.07萬元（其中：基本支出206.07萬元，項目支出100.00萬元）。

維修（護）費8,923.05萬元（其中：基本支出5,882.78萬元，項目支出3,040.27萬元）。

租賃費502.98萬元（其中：基本支出480.58萬元，項目支出22.40萬元）。

會議費600.39萬元（其中：基本支出216.74 萬元，項目支出383.65萬元）。

培訓費11,667.41萬元（其中：基本支出927.58萬元，項目支出10,739.83萬元）。

公務接待費853.93萬元（其中：基本支出853.93萬元）。

專用材料費 8,669.80萬元（其中：基本支出7,001.10萬元，項目支出1,668.70萬元）。

專用燃料費4.00 萬元（其中：基本支出4.00 萬元）。

勞務費14,072.93萬元（其中：基本支出12,207.10萬元，

項目支出1,865.83萬元）。

委托業務費126,192.44萬元（其中：基本支出16,053.90萬元，項目支出110,138.54萬元）。

工會經費2,684.52萬元（其中：基本支出2,652.77萬元，

項目支出31.75萬元）。

福利費1,217.91萬元（其中：基本支出1,217.91萬元）。

公務用車運行維護費 1,272.28萬元（其中：基本支出

1,270.91萬元，項目支出1.37萬元）。

其他交通費用297.12萬元（其中：基本支出286.24萬元，項目支出10.88萬元）。

稅金及附加費用95.18萬元（其中：基本支出95.00萬元，項目支出0.18萬元）。

其他商品和服務支出14,190.11萬元（其中：基本支出

13,683.35萬元，項目支出506.76萬元）。

離休費4,916.05萬元（其中：基本支出4,916.05萬元）。

退休費5.58萬元（其中：項目支出5.58萬元）。

生活補助1,608.01萬元（其中：基本支出1,285.01萬元，項目支出323.00 萬元）。

醫療費補助3,879.81萬元（其中：基本支出3,875.81萬元，項目支出 4.00 萬元）。

助學金63,682.20萬元（其中：項目支出63,682.20萬元）。

其他對個人和家庭的補助4,763.88萬元（其中：基本支出4,663.68萬元，項目支出 100.20 萬元）。

國內債務付息 180.00萬元（其中：項目支出180.00萬元）。

房屋建筑物購建3,838.00萬元（其中：項目支出3,838.00

萬元）。

 辦公設備購置1,945.82萬元（其中：基本支出1,483.69萬元，項目支出462.13萬元）。

專用設備購置4,051.84萬元（其中：基本支出3,341.00萬元，項目支出710.84萬元）。

大型修繕1,177.60 萬元（其中：基本支出940.00 萬元，項目支出 237.60萬元）。

信息網絡及軟件購置更新1,754.94萬元（其中：基本支出1,171.90萬元，項目支出583.04萬元）。

公務用車購置65.00 萬元（其中：項目支出65.00萬元）。

無形資產購置5,930.00 萬元（其中：項目支出5,930.00萬元）。

其他支出200.000萬元（其中：項目支出200.000萬元）。

省對下專項轉移支付情況

（一）列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況

無。

（二）與中央配套事項

教育支出-普通教育-學前教育2,000.00萬元，主要用于學前教育家庭經濟困難學生資助。

教育支出-普通教育-高中教育10,750.00萬元，主要用于普通高中學生資助對下資金。

教育支出-職業教育-中等職業教育17,000.00萬元，主要用于中職學生資助對下資金。

教育支出-普通教育-其他普通教育支出109,000.00萬元，主要用于義務教育家庭經濟困難學生生活補助。

（三）按既定政策標準測算補助事項

教育支出-教育管理事務-其他教育管理事務支出1,000.00萬元，主要用于全國學校體育改革試驗區建設。

教育支出-普通教育-高中教育20,476.00萬元，主要用于普通高中生均公用經費對下資金。

教育支出-普通教育-高等教育15,759.00萬元，主要用于高校畢業生學費和國家助學貸款代償補助、優秀貧困學子獎學金。

教育支出-普通教育-其他普通教育支出145,407.00萬元，主要用于城鄉義務教育公用經費省級補助資金、農村義務教育學生營養改善計劃、迪慶怒江實施14年免費教育。

教育支出-職業教育-中等職業教育280.00萬元，主要用于中職階段云南省政府獎學金。

教育支出-進修及培訓-培訓支出325.00萬元，主要用于直過民族語言文字普及培訓。

教育支出-其他教育支出-其他教育支出1,886.00萬元，主要用于云南省教育千人萬人計劃教學名師和教育工作先進縣獎勵。

轉移性支出-專項轉移支付-教育9,160.00萬元，主要用于鄉村學校優秀教師獎勵和云南省省級公費師范生培養計劃。

（四）經濟社會事業發展事項

無

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目885個，采購預算資金190,182.53萬元，其中：政府采購貨物預算118,028.18萬元、政府采購服務預算52,175.44萬元、政府采購工程預算19,978.91萬元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

云南省教育廳部門2021年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計3,136.66萬元，較上年減少318.93萬元，下降9.23%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

云南省教育廳部門2021年因公出國（境）費預算為672.29萬元，較上年減少3.91萬元，下降0.58%，共計安排因公出國（境）團組100個左右，因公出國（境）500人次左右。

增減變化原因 ：因公出國（境）預算與上年相比略有下降。

（二）公務接待費

云南省教育廳部門2021年公務接待費預算為1,128.87萬元，較上年減少155.89萬元，下降12.13%，國內公務接待批次為1700次左右，共計接待為14000人次左右。。

增減變化原因：進一步貫徹落實“過緊日子”要求，壓減接待規模。

（三）公務用車購置及運行維護費

云南省教育廳部門2021年公務用車購置及運行維護費為1,335.50萬元，較上年減少159.13萬元，下降10.65%。其中：公務用車購置費0.00萬元，較上年增加0.00萬元，增長0.00%；公務用車運行維護費1,335.50萬元，較上年減少159.13萬元，下降10.65%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為626輛。

增減變化原因：省教育廳及下屬事業單位車改完成后，報廢處置了部分車輛，加強對公務用車的管理和使用保養，促使公務用車運行維護費不斷下降。

八、重點項目預算績效目標情況

省教育廳制定了本部門的預算績效管理辦法。圍繞中央和省級有關教育事業發展規劃，省教育廳制定了2021-2023年整體支出績效總目標。2021年省教育廳部門整體績效目標：一是基本普及學前教育學前三年毛入園率達85%以上；二是完成義務教育均衡發展目標，129個縣、市、區全部實現縣域內義務教育基本均衡發展，九年義務教育鞏固率達95%；三是普及高中階段教育，高中階段毛入學率達90%以上，推動高中課程改革；四是改善職業教育辦學條件，打通職業教育人才培養通道，推動產教融合校企合作，增強職業教育吸引力和社會認可度；五是擴大高等教育規模，高等教育毛入學率達45%以上，推進高等教育內涵發展；六是全面加強新時代教師隊伍建設，提高教育教師質量，深化教師管理制度改革，保障教師待遇；七是大力推進教育信息化；八是不斷縮小區域間教育發展差距，堅決打贏教育脫貧攻堅戰，加快補齊區域教育發展短板，加快發展民族教育，實施鄉村振興戰略教育行動；九是建設面向南亞東南亞教育輻射中心；十是深化重點領域教育體制改革。省教育廳所有一級項目和二級項目支出均編制了項目預算績效目標（詳見附表9、10、15）。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

1.經濟科目：指政府支出按經濟性質和具體用途所作的一種分類科目，具體設類、款兩級。

2.功能科目：指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標，具體設類、款、項三級。

3.一般公共預算：對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。主要包括本級財力、專項收入、執法辦案補助、收費成本補償和國有資源（資產）有償使用。

4.參公管理事業單位：參照《公務員法》第一百一十二條:法律、法規授權的具有公共事務管理職能的事業單位中除工勤人員以外的工作人員，經批準參照本法進行管理的事業單位。

5.“三公經費”支出：納入財政預決算管理的“三公”經費，是部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中：因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及支行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

6.機關運行費：行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

7.省對下轉移支付：省級財政安排下級財政部門無償下撥的資金，一般為財力性轉移支付，即保障下級政府運轉和必要支出的轉移支付資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

云南省教育廳部門2021年機關運行經費安排1,258.28萬元，其中省教育廳機關1,143.74萬元，省招生考試院114.54萬元，與上年對比增加473.17萬元，其中省教育廳機關增加475.95萬元，省招生考試院減少2.78萬元，主要原因是省教育廳機關經費比上年增長。

（三）國有資產占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關數據，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。

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