云南省教育科學研究院2019年度部門決算公開說明

目錄

第一部分  云南省教育科學研究院概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占有情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）

（二）部門整體支出績效自評報告

（三）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  云南省教育科學研究院概況

一、主要職能

（一）部門主要職能

1.研究各級各類教育的規律及改革發展。

2.承擔全省教育改革與發展中理論和實踐問題的決策咨詢研究。

3.引領、指導全省基礎教育學科教學業務，開展教材教學教法研究與培訓。

4.承擔全省性考試命題工作，進行考試改革的研究、評價與指導。

5.行使云南省教育廳、云南省人民政府教育督導委辦公室授權的教育教學評估和基礎教育監測工作。

6.負責全省教育科學規劃課題的申報、立項、管理和成果推廣。

7.承擔云南省教育標準化技術委員會的工作，負責全省各級各類教育標準的研制、起草、宣傳貫徹、咨詢、培訓、服務等工作。

8.完成教育廳下達的工作任務。

9.指導全省各級教育科研機構的教科研工作。

10.承擔云南省教育學會秘書處、云南省教育志編纂委員會辦公室工作。

（二）2019年度重點工作任務介紹

2019年，認真學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和全國、全省教育大會精神，加強教科院的政治建設，按照“立足實際，團結奮進，擔當奉獻，加快發展”的要求，發揮教育科研工作在問題分析、戰略謀劃、實踐指導、評估監測、科研引領、提高質量的作用，推進課程教材建設、教學研究指導和教學評價結果應用，經過院領導班子和全體干部職工的共同努力，工作取得較好成績。

1.加強黨建工作和黨風廉政建設

認真學習貫徹落實黨的十九屆四中全會精神，嚴格執行委廳機關黨委“兩學一做”常態化和“不忘初心、牢記使命”主題教育要求，樹牢“四個意識”，堅定“四個自信”，做到“兩個維護”，通過主題教育強化理論武裝和政治規矩；加強黨總支的組織、作風、廉政建設，認真履行“一崗雙責”的職責，組織實施“掛包幫，轉走訪”“雙一雙”工作；嚴格執行“三重一大”民主決策程序和內控制度，加強和完善教科院會議制度，嚴肅財經紀律，加強專項資金、預算外資金和國有資產管理，規范經費收入，加強對下屬企業轉制退出工作，黨建工作取得新成效，提升教育科研人員的黨性意識、紀律意識和規矩意識，不斷提高教育科研人員專業素養和業務能力，保障了教科院各項工作的順利推進。

2.推進教材建設和教育教學研究

圍繞全面貫徹黨的教育方針，落實立德樹人根本任務，按照教育部的要求和中小學教材辦公室的意見，組織編寫修訂省級地方課程、幼兒教輔材料、小學信息技術教育、中小學勞動技術等教材。加強課程教學指導，

深入研究新高考改革，開展普通高中課程調研，組織完成兩次全省高三畢業班復習云統測工作和監測平臺建設；完成中考命題、初中學科命題評估和中考命題人員培訓；組織基于統測數據高考學科質量分析培訓、全省中小學幼兒園優秀校本課程案例評審、小學語文、小學英語完成了素養大賽和課堂觀摩和音樂學科完成微課比賽等活動；開展全省新高考教學資源適應性調查分析。組織完成全省“三科”統編教材課堂教學展示活動,有14多萬名教師現場和在線參加觀摩學習。結合勸返回校的義務教育學生情況，深入福貢縣研究“控輟保學”的課程和教學工作。

3.加強教育評估監測

作為第三方評估機構自2019年起受省教育廳委托，組織實施全省高校本科專業綜合評價工作。融合高等教育發展最新政策理念，結合全省推進學分制改革的思路，修訂完善評價指標體系。聽取高校和專家組意見建議，新增指標觀測點，在科學準確和簡便有效原則的基礎上，進一步體現定性定量和反映變化的評價原則，為專家評價提供更加明確的依據，為高校專業建設提供發展導向。制定綜合評價專家組工作規程，組建高等教育評估專家庫，遴選建立專業組專家、專業類組長、學科組組長和專家組總組長四個層次和類別專家組，明確各層次專家組定位和職責，在高校申請并自評的基礎上，逐級往上開展評價并層層負責，加強紀律監督，確保評價更加科學、規范。按照直觀、便捷、易用的原則，自主開發綜合評價管理平臺。選取6所高校進行平臺試測，到3所高校調研聽取意見建議，完善平臺適用性、易用性和功能性，對接高校教務管理系統，實現專業綜合評價工作從“線下”走向“線上”，高校、評估專家和省級部門工作流程信息化，提升評價工作的效率和效能。聯合高校開展專業綜合評價專項研究，為評價結果應用提供理論依據和決策參考，為推進全省高校本科專業建設提供政策建議。根據《普通高等學校師范類專業認證實施辦法（暫行）》和《普通高等學校師范類專業認證機構管理辦法》的要求，推進高校師范類專業認證工作，向教育部高等教育教學中心提出申請并全程參與對云南師范大學英語師范類本科專業二級認證工作，加快省教育評估院作為高校師范類專業認證機構建設步伐。組織實施對14個一級縣級教研機構的評估工作，加強和推進縣級教研究機構的建設和作用的發揮；配合督導室，組織開展2019年全國義務教育質量監測云南省26個樣本縣監測工作。

4.規范有序推進教育科研究

組織完成了2019年度全國教育科學規劃課題申報及初評工作。組織開展云南省哲學、社會科學教育專項課題研究,加強省社科教育科學規劃項目申報管理工作，完成2019年度省哲學社會科學教育科學規劃項目共731項申報，評選出85項，其中重點課題1項、一般課題21項、青年課題11項、高校思政專項課題40項、單位資助課題12項。并完成了48項課題成果的鑒定驗收和99項課題的開題、中期或變更審核。繼續開展課題研究，實施《云南省新高考改革課程實施難點研究》《智慧教育環境下提高義務教育質量研究》等多項課題的研究，出版、發表《民族貧困地區中小學教師信息技術應用研究》《高中生涯探索與規劃》等專著和論文。完成規劃處委托的《2035云南教育現代化研究》研究工作。嚴格課題管理，促進科研成果質量上水平。為督促立項課題負責人按計劃開展研究，及時結題，產出高質量科研成果。省教育科學規劃辦從開題抽查、中期檢查、結項提醒等方面對課題實行跟蹤管理，督促課題負責人及時結項。2019年對48項課題進行了結題驗收，其中優秀4項、良好20項、合格24項。2019年度結項課題除完成研究報告的基本要求外，共發表論文104篇，其中CSSCI期刊8篇，其他核心期刊25篇，專著或教材5本，1項成果獲教育部教師工作司領導批示，2項成果獲省級高等教育教學成果獎一等獎，1項獲二等獎。與此同時，組織開展云南省基礎教育教學成果獎評選，開發了成果獎申報評審系統，正在對196項成果進行省級評審。

5.做好史志編纂工作

按照專家意見對《云南省志·教育志》進行補充、修改完善；組織《云南年鑒》的征稿、編纂工作，參與《云南省志·省委志》組稿審稿；完成《大百科全書﹒教育編》部分條目的終審退修；組織專家對省委宣傳部《輝煌云南70年》及其大事記中教育部分進行審稿。

6.做好保障工作推進事業健康發展

修訂《云南省教育科學研究院績效工資分配管理辦法》（試行），做好兩次全省高三畢業班復習云統測、中考命題、固定資產處置、財務收支、預算執行審計、年終考核等的保障工作；加強院人員隊伍建設。完成2019年省教科院公開招聘教科研人員和專業技術職務晉級、職稱推薦相關工作。繼續做好下屬企業改制退出工作。做好與職工簽訂勞動關系（勞務關系）解除協議，完成職工勞動關系（勞務關系）的解除工作。完成職工經濟補償金、安置費的核算、發放工作。離職手續、工作移交、社保轉移工作。完成中心車輛的評估、拍賣機構遴選和車輛評估、拍賣工作。做好圖書中心稅費繳納、財務檔案移交工作。

存在的主要問題: 一是教育科研（教育評估）人員隊伍建設要進一步加強，各級存在教育科研人員編制被借用、教科研人員不足、科研人員水平進一步提高的問題；二是教育科研（教育評估）工作如何更好服務全省教育改革發展，為學校內涵發展和提高教育質量提供支撐的問題；三是統籌協調教育科研部門與其他部門的合作問題；四是發揮好教育科研機構的職能作用相應的政策、機制和管理制度的建設問題。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入云南省教育科學研究院2018年度部門決算編報的單位共1個。其中：其他事業單位1個。單位：云南省教育科學研究院

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

云南省教育科學研究院2019年末實有人員編制70人。其中：事業編制70人；在職在編實有事業人員63人。

離退休人員47人。其中：離休4人，退休43人。

實有車輛編制5輛，在編實有車輛1輛。

第二部分  2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

云南省教育科學研究院2019年度收入合計3781.05萬元。其中：財政撥款收入777.16萬元，占總收入的20.55%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業收入1402.84萬元，占總收入的37.1%；經營收入1574.80萬元，占總收入的41.65%；附屬單位繳款收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入26.25萬元，占總收入的0.69%。云南省教育科學研究院2019年收入決算數較2018年增長1340.03萬元，增長比例54.90%，主要原因是2019年我院高中畢業生復習統測項目收支采取全省統收統支的方式，兩次全省統測考試收費全部計入本單位收入核算，使收入增加。

二、支出決算情況說明

云南省教育科學研究院2019年度支出合計3231.58萬元。其中：基本支出1803.83萬元，占總支出的55.82%；項目支出158.28萬元，占總支出的4.90%；經營支出1269.48萬元，占總支出的39.28%。云南省教育科學研究院2019年支出決算數較2018年增長1137.02萬元，增長比例54.28%，主要原因是2019年我院高中畢業生復習統測項目收支采取全省統收統支的方式，兩次全省統測考試考務費全部計入本單位經營費用核算，使支出增加。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障我院正常運轉的日常支出1803.83萬元。較2018年增長251.5萬元，增長比例16.2%，主要原因是部門人員增加，保障基本運轉的人員工資和公用經費也相應增長。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的79.87%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的20.13%。

（二）項目支出情況

2019年度用于保障我院事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出158.28萬元。較2018年減少251.23萬元，減少158.74%，主要原因是2019年不再開展云南省教科圖書中心教學輔助資源合作項目，減少了項目支出。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

云南省教育科學研究院2019年度一般公共預算財政撥款支出777.16萬元,占本年支出合計的24.05%。較2018年減少6.91萬元，減少比例0.88%，主要原因：2019年部門人員增加，保障基本運轉的人員工資和公用經費財政撥款收入也相應增長同時2019年不再開展國培計劃項目也相應減少了財政撥款收入相抵后略有減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出90萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的11.58%。主要用于教育科學規劃辦2019年云南省哲學社科規劃課題撥款。

2.教育（類）支出512.46萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的65.94%。主要用于保障單位人員經費和日常運行。

3.社會保障和就業（類）支出123.25萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的15.86%。主要用于繳納養老保險和職業年金等各類社保經費以及離休人員支出；

4.住房保障（類）支出51.5萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.63%。主要用于繳納住房公積金支出。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

云南省教育科學研究院2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為2.89萬元，支出決算為3.51萬元（其中1.53萬元為上年結轉），完成預算的121.45%（扣除上年結轉數實際完成率為68.51%）。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元；公務用車購置及運行費支出決算為3.43萬元（其中1.53萬元為上年結轉），完成預算的180.53%（扣除上年結轉數實際完成率為100%）；公務接待費支出決算為0.08萬元，完成預算的8.4%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數大于預算數的主要原因：2018年結轉公務用車運行維護費1.53萬元至2019年使用，造成2019年公務用車運行維護費用增加。2019年我院繼續大力推行厲行節約，大幅減少接待，使公務接待費減少。

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2018年增加1.84萬元，增長110.18%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0萬元；公務用車購置及運行費支出決算增長1.76萬元，增長105.39%；公務接待費支出決算增長0.08萬元。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算增長的主要原因同上。

(二)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元；公務用車購置及運行維護費支出3.43萬元，占97.63%；公務接待費支出0.08萬元，占2.37%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置及運行維護費支出3.43萬元。其中：

公務用車購置支出0.00萬元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出3.43萬元，開支財政撥款的公務用車保有量為1輛，車改后封存待處置車輛1輛。主要用于車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出0.08萬元。其中：

國內接待費支出0.08萬元，共安排國內公務接待2批次，接待人次18人。主要用于開展有關工作發生的接待支出。

國（境）外接待費支出0.00萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。 

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

云南省教育科學研究院2019年機關運行經費支出0萬元，較2018年減少0萬元。

二、國有資產占用情況

截至2019年12月31日，云南省教育科學研究院資產總額1754.27萬元，其中，流動資產1568.72萬元，固定資產108.53萬元，對外投資70萬元，無形資產7.03萬元，其他資產0萬元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加172.2萬元，其中;流動資產增加328.57萬元，固定資產減少110.34萬元,對外投資減少40萬元，無形資產減少5.95萬元。固定資產和無形資產減少的原因是由于2019年開始計提了折舊和攤銷。

三、政府采購支出情況

2019年度，云南省教育科學研究院政府采購支出總額33.70萬元,其中：政府采購貨物支出33.70萬元;授予中小企業合同金額33.70萬元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評情況

無

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

不涉及專用名詞。

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