云南省電化教育館2020年預算公開目錄

第一部分 云南省電化教育館2020年部門預算編制說明

第二部分 云南省電化教育館2020年部門預算表

一、部門財務收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門項目支出情況表

八、部門政府性基金預算支出情況表

九、財政撥款支出明細表（按經濟科目分類）

十、部門一般公共預算“三公”經費支出情況表

十一、省本級項目支出績效目標表（本次下達）

十二、省本級項目支出績效目標表（另文下達）

十三、省對下轉移支付情況表

十四、省對下轉移支付績效目標表

十五、部門政府采購情況表

云南省電化教育館2020年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）云南省電化教育館主要工作職能

1.貫徹執行國家發展教育信息化的方針、政策，組織管理指導全省的信息技術教育、現代教育技術和現代遠程教育工作；制定全省教育信息化發展規劃和目標任務。

2.實施農村中小學現代遠程教育工程，推進農村中小學教育的改革發展，推廣農村應用技術，組織開展農村黨員干部教育培訓工作。

3.編制、收集、審定、發行、管理省內電教教材、教育軟件和教學資源。

4.組織開展現代教育技術、現代遠程教育的應用研究工作，推廣研究成果，提高研究水平和教育質量。

5.承擔宣傳報道全省教育改革發展動態工作，制作電視教育新聞和教育專題節目。

6.組織開展不同類型不同層次的信息技術教育、現代遠程教育和現代教育技術人員的培訓工作。

7.為全省的教育信息化提供設備技術、工程項目建設技術評估和技術服務。

8.組織開展現代教育技術的學術交流和國際合作研究項目，指導云南省電化教育協會開展業務工作。

二、 預算單位基本情況

部門在職人員編制37人，其中：行政編制0人，事業編制37人。在職實有32人，其中：財政全供養0人，財政部分供養32人。離退休人員18人，其中：離休0人，退休18人。車輛編制2輛，實有車輛2輛。

三、預算單位收支情況

2020年云南省電化教育館財務總收入3032.14萬元，其中：一般公共預算182.14萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經營收益0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入2850元，其他收入0萬元。

2020年部門財政撥款收入182.14萬元，其中，本年收入182.14萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款182.14萬元（本級財力182.14萬元，專項收入0萬元，執法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產）有償使用收入0萬元），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經營收益財政撥款0萬元。

2020年部門預算總支出3032.14元，其中：基本支出182.14萬元，占總支出的6％。按支出功能科目分類，支出分別列“205（教育支出）－99（其他教育支出）”支出，主要反映其他用于教育方面的支出181.28萬元，比2019年增加2.68萬元，增幅1.5%。增加的主要原因：人員增加，財政部門重新核定單位工資福利支出。

“208（社會保障和就業支出）-05（行政事業單位離退休）”，反映用于事業單位離退休方面的支出0.86萬元；事業單位經營收入安排的支出2850.00萬元，占總支出的94％。比2019年增加2000萬元，增幅235%。增加的主要原因：用于全省義務教育信息化網絡建設。

四 、“三公”經費預算情況

云南省電化教育館2020年財政撥款“三公”經費預算均為0。

五、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目14個，采購預算資金2850萬元。

六、省對下轉項轉移支付情況

無

七、重點項目預算績效目標情況

云南省電化教育館2020年共有“電教館單位經營管理項目專項資金”和“云南省義務教育信息化網絡建設項目經費”2個二級項目，均為單位自籌安排事業單位經營收入資金項目，均編制了項目預算績效目標（詳見附表11）。

八、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

1. 經濟科目：指政府支出按經濟性質和具體用途所作的一種分類科目，具體設類、款兩級。

2. 功能科目：指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標，具體設類、款、項三級。

3.一般公共預算：對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。主要包括本級財力、專項收入、執法辦案補助、收費成本補償、財政專戶管理的教育收費和國有資源（資產）有償使用。

4.“三公經費”支出：納入財政預決算管理的“三公”經費，是部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中：因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

5.機關運行費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）機關運行經費安排

2020年，云南省電化教育館運行經費0萬元。

（三）國有資產占用情況

鑒于截至2019年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統計匯總相關數據，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開。

• 相關附件