云南省普通話培訓測試中心單位2019年 部門預算編制說明

目錄

第一部分 云南省普通話培訓測試中心2019年部門預算編制說明

第二部分 云南省普通話培訓測試中心2019年部門預算表

一、部門財務收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預算支出情況表

八、財政撥款支出明細表（按經濟科目分類）

九、部門一般公共預算“三公”經費支出情況表

十、省本級項目支出績效目標表（本次下達）

十一、省本級項目支出績效目標表（另文下達）

十二、省對下轉移支付績效目標表

十三、部門政府采購情況表

云南省普通話培訓測試中心單位2019年

部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）單位主要職責

我中心總體和全面負責云南全省的普通話培訓、測試、科研工作實施和全省普通話培訓測試工作的規劃和計劃；對全省的普通話培訓測試工作進行業務指導和質量檢查；對全省的各個測試站進行檢查評估；培訓普通話師資和測試員；管理國家級和省級測試員；管理普通話測試檔案；組織和開展普通話的測試和科學研究。

（二）機構設置情況

中心隸屬于云南省教育廳，是自收自支的事業單位，執行的會計制度為事業單位會計制度。內設3個部門，分別為辦公室，考務部，財務部。

（三）重點工作概述

根據《中國教育現代化2035》中的戰略任務要求，認真梳理，結合工作實際，制定2019年重點工作任務如下：

1.發展中國特色世界先進水平的優質教育（第二條）

語言文字應用能力是全面落實立德樹人根本任務、和創新人才培養方式、提升學生綜合素質的基礎保障。中心將繼續在加大各領域普通話水平測試力度，持續推進語言文字應用水平能力提升培訓，抓好各級各類人員普通話口語提高培訓上下功夫。

2.推動各級教育高水平高質量普及（第三條）

中心將堅定不移推行國家通用語言文字教育，鑄牢中華民族共同體意識，確保少數民族（特別是“直過民族”和三區三州）地區學生基本掌握和使用國家通用語言文字，提高學生就業創業能力和創造幸福生活能力，促進各民族交往交流交融。

3.建設高素質專業創新型隊伍（第四條）

中心將繼續加強測試隊伍建設，加大培訓力度，堅持培養一批基礎良好、層次分布合理的高水平、專業化的測試員人才隊伍，打造一支語言文字工作的生力軍。

4.加快信息化時代教育變革（第八條）

中心將全面貫徹落實《國家中長期語言文字事業改革和發展規劃綱要（2012-2020年）》關于“語言文字信息化水平進一步提高”的目標任務和全國語言文字信息化工作視頻會議的精神，繼續推進“互聯網+普通話測試”，利用手機APP現代信息技術，構建測試信息化環境，使測試更加科學、公平、公正；

二、預算單位基本情況

我部門編制2019年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位0個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位1個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業單位0個；非參公管理事業單位1個。截止2018年11月統計，部門基本情況如下：

    在職人員編制6人，其中：行政編制 0人，事業編制6人。在職實有5人，其中： 財政全供養 0人，財政部分供養0人，非財政供養5人。 

離退休人員 1人，其中：離休0人，退休1人。

    車輛編制0輛，實有車輛1輛。 

三、預算單位收入情況

（一）財務收入情況

2019年部門財務總收入276萬元，其中：一般公共預算財政撥款266萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營預算財政撥款0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入10萬元，其他收入0萬元，上年結轉0萬元  。

（二）財政撥款收入情況

 2019年部門財政撥款收入266萬元，其中:本年收入266萬元，上年結轉0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款266萬元（本級財力0萬元，專項收入0萬元，執法辦案補助0萬元，收費成本補償266萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營預算財政撥款0萬元。

   四、預算單位支出情況

2019年部門預算總支出276萬元。財政撥款安排支出 266萬元，其中，基本支出0萬元，項目支出266萬元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2019年財政撥款安排項目支出 266萬元。支出按功能科目分類情況如下：教育支出—其他教育支出務—其他教育支出266萬元。主要用于保障普通話測試中心人員經費、公用經費和普通話考試支出。

（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

 2019年財政撥款安排支出266萬元，全部為項目支出。

 基本工資32.9萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出32.9萬元） 。

 績效工資50.25萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出50.25萬元） 。

 機關事業單位基本養老保險繳費10.2萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出10.2萬元） 。

職業年金繳費4.1萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出4.1萬元） 。

職工醫療保險繳費7.7萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出7.7萬元） 。

公務員醫療補助繳費4.49萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出4.49萬元） 。

其他社會保障繳費0.26萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出0.26萬元） 。

住房公積金9萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出9萬元） 。

辦公費5.2萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出5.2萬元） 。

印刷費1.5萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出1.5萬元） 。

手續費0.4萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出0.4萬元） 。

水費0.4萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出0.4萬元） 。

郵電費1萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出1萬元） 。

差旅費7萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出7萬元） 。

維修（護）費3萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出3萬元） 。

租賃費4萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出4萬元） 。

培訓費36.7萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出36.7萬元） 。

勞務費54萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出54萬元） 。

工會經費1.4萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出1.4萬元） 。

公務用車運行維護費1.5萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出1.5萬元） 。

  其他商品和服務支出15萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出15萬元） 。

退休費9.3萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出9.3萬元） 。

五、省對下轉項轉移支付情況

（一）列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況

部門列入省對下專項轉移支付項目清單項目為：金額0萬元， 我中心沒有此項支出。

（二）與中央配套事項

我中心沒有此項支出。

（三）按既定政策標準測算補助事項

我中心沒有此項支出。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目7個，采購預算資金13.6萬元。

七、預算收支增減變化情況說明

（一）部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

 2019年度“三公”經費預算合計1.5萬元，其中：

1.因公出國（境）費支出0萬元。

2.公務用車購置及運行維護費支出1.5萬元（其中：公務用車購置支出0萬元，公務用車運行維護費支出1.5萬元）。

3.公務接待費支出10萬元。

    4.2019年“三公”經費預算數，與2018年度相比沒有增減變化 。

（二）基本支出預算變動原因

     2019年我中心沒有基本支出預算，只有項目支出預算 。

（三）項目支出預算變動原因

 與2018年預算收支238萬元情況相比，2019年度部門預算收支增加支出28萬元。是因為近年來普通話測試的人數的不斷上升，考試成本因此不斷增加。從近年來調整預算情況看，年度預算支出的增加能更好的開展普通話測試工作。

八、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

 1. 經濟科目：指政府支出按經濟性質和具體用途所作的一種分類科目，具體設類、款兩級。

 2. 功能科目：指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標，具體設類、款、項三級。

 3. 一般公共預算：對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。主要包括本級財力、專項收入、執法辦案補助、收費成本補償、財政專戶管理的教育收費和國有資源（資產）有償使用。

 4.“三公經費”支出：納入財政預決算管理的“三公”經費，是部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中：因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及支行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按元寶開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（二）機關運行經費安排

2019年度普通話測試中心運行經費支出預算為131.1萬元。主要用于辦理普通話考試的支出。

（三）國有資產占用情況

   截至2018年12月31日，云南省普通話培訓測試中心總額428.16萬元，其中，流動資產343.02萬元，固定資產85.14萬元。

鑒于截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統計匯總相關數據，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產占有使用情況。

（四）本單位預算績效情況說明

  （一）加強測試工作日常管理，順利實施年度測試計劃。確保全省年測試總量保持穩定，略有增長,預計測試人數平均為35萬人次；（二）加大對全省普通話測試質量監督力度；（三）加快推進“互聯網+普通話測試”信息化進程；（四）積極開展各類培訓；（五）其他工作。

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